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普通发票作废流程
问题更新日期：2024-04-03 06:24:49
问题描述
普通发票作废流程希望能解答下
- 精选答案
-
1、当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。
2、根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
3、如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码。然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了
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