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ERP红票对冲怎么做
问题更新日期：2024-05-10 00:50:29
问题描述
ERP红票对冲怎么做急求答案，帮忙回答下
- 精选答案
-
可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。
操作步骤：1 选择供应商往来中的“红票对冲”。
2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后，屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。
3 选中一个产品，然后点击 〖手工〗按钮，屏幕会显示该日期前、该客户、该币种所有未转账完的正向单据 ，包括发票和应收单。
4 在对冲金额中输入要对冲的金额。
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