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专票已抵扣但未勾选认证怎么办
问题更新日期：2024-05-15 17:31:58
问题描述
专票已抵扣但未勾选认证怎么办求高手给解答
- 精选答案
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专票不认证是不能抵扣的。
只是制证记账时做了抵扣没有用，必须通过增值税认证系统认证签名后才是真正认证了。如果上月末认证而自行做了抵扣，那申报时企业账和税务系统的应交增值税是不一致的。所以只能冲掉上月的凭证，认证后重新制证，这样才能保证企业和税务计算的应交增值税一致。
- 其他回答
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专票己抵扣但未勾选认证，要把己抵扣金额调出来，不认证不能抵扣
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