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发票红冲及后续账务处理
问题更新日期：2024-05-16 02:08:27
问题描述
发票红冲及后续账务处理希望能解答下
- 精选答案
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1、跨月可以直接在开票系统里开，发票管理- 最上一行发票开具管理--发票填开-- 普通发票填开--打开发票后，最上一行中间有个负数键，点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了2、错误的发票退回，购方未记账，红字发票就不用给购买方。
自己保存并做红字记账。
3、开具正确的专用发票给购买方。并将抵扣联和记账联交给购买方。
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