材料补差给供应商怎么开票

问题描述

精选答案

1、若是因为发票总金额开少了，只需将差额，重新开具一张发票给购买方。

2、补差发票上，需要进行准确备注(显示在发票的右下角)：对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差。

3、还一种方法是，将原先开具的发票收回，重新开具金额正确的发票给购买方。

4、将原先开具的金额有误的发票收回后，当月开出的发票按作废处理;超出当月的，开具对等负向金额的红字发票进行抵充。

5、再介绍下因单价错误导致的补差，补开的发票上，货品名称和数量不变,单价填入差价，如此开出的发票金额，正好是差额。

6、同样需要注明，此次开票是对之前某张发票进行的差价补差开票。

其他回答

经济创投说

材料补差给供应商开票的时候只写金额就可以了，如果你想给材料进行不插的话，那么这时候你只要在名称那里写上补差额就可以，然后数量，单价都可以不写的，这时候直接把差额的金额直接写在金额那里就可以了，这时候你就可以把这张票开具出来啦。