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发票金额多开后,对方补开金额应如何做账
问题更新日期：2024-12-13 11:03:41
问题描述
发票金额多开后,对方补开金额应如何做账急求答案，帮忙回答下
- 精选答案
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这要看你们公司怎么做账的了，没有其他系统的话（比如库存管理系统），就按发票金额写好了。
借：银行存款 xxx 库存现金 xxx(多收) 贷：主营业务收入xxx 应缴税费-应交增值税（销项税）xxx
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