百旺发票冲红怎么操作

亲,很高兴为您解答答百旺购货方红字发票怎么开?1.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开';2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息.(注:金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品),确认完成点击右上角"打印",然后选择"不打印",最后点击"取消";3.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表查询导出',弹出窗口选中已开信息表,点击'上传'按钮,点"确定",待信息表上传完成显示"审核通过"即可进入发票填开界面开具负数发票;4.由购买方申请开具红字增值税专用发票,根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣,当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码,点"确定"进入填开界面;5.点击"发票管理----发票填开---专用发票填开"在增值税专用发票填开界面中,点击"红字---导入网络下载红字发票信息表",双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可.