在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回

U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：

以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统

1、双击“填制凭证”；

2、点击“冲销”；

3、输入冲销凭证号码；

4、点击“确定”；

5、点击“保存”。

希望可以帮到你！

扩展资料

用友U8供应链系统下暂估业务处理思路

（一）暂估业务处理原理。暂估业务分为采购模块的暂估入库和存货核算的暂估记账。采购模块的暂估入库，是以采购入库单是否与采购发票结算为界定标志，如果入库单与发票已经结算，视为报销，反之则应该暂估入库;存货核算的暂估记账，是指对未结算的采购入库单进行记账，即由于采购发票未到，无法按实际采购成本记账，所以暂时以估价来记账。收到采购发票后，通过采购模块将已暂估记账的入库单和采购发票进行结算，存货要进行结算成本处理，将采购暂估入库成本按发票的实际成本进行调整，调整方式与暂估回冲方式相关。

用友U8提供了月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估方式。根据暂估方式的不同，结算成本处理会分别生成红字回冲单、蓝字回冲单和入库调整单。红字回冲单数量金额与暂估入库时的入库单相反，冲掉明细账中的入库金额;蓝字回冲单的数量金额与采购发票结算报销的一致，将正确金额记入明细账;入库调整单则是调整暂估价和结算价之间的差额。

（二）暂估业务处理思路。供应链系统中，不管暂估回冲的方式是哪种，暂估入库业务的处理流程是相同的。到货时在库存管理系统录入一张不含单价的采购入库单，若月末发票未到，在存货核算系统进行暂估成本录入并记账生成暂估凭证。如果次月发票未到，不做任何处理，待收到发票时再做处理。本文假设暂估入库的次月收到发票，根据暂估方式的不同，业务处理流程也有所区别。