能从公户上给员工报销费用吗

能否从公户上给员工报销费用需要视情况而定。如果该员工所报销的费用是企业实际发生的，有实际经营业务，并取得对应的合法凭据，企业可以从对公账户上给该员工转账进行费用报销。如果员工取得的消费票据不是企业实际发生的，或者与实际不符，则涉嫌违规。另外对于员工个人的支出，如果要报销，则应该计入员工工资缴纳个人所得税。

可以公户转账的情形

1、发放雇员工资。每个月，企业都需要给雇员发放工资，这是属于合理的通过企业的对公账户往员工对私账户转账的情形。规模较小的公司，一般是通过企业财务操作发放，若规模较大，则是通过银行代发。

2、差旅费的报销。企业处理员工的报销同样是可以通过对公账户进行直接操作转账，当然，前提是员工报销流程应符合企业的章程，同时做好报销凭证，保证业务的真实性。

3、采购。

采购是很多生产产品企业的业务流程之一，采购的对象不局限与企业，也可以是个人，因此会涉及到对私转账。只要保证业务的真实性，企业向个人转账是被完全允许的，当然，这还需要出具一定的材料进行佐证业务的真实性，如合同材料凭证等。

4、股东分红。

经营企业，其实就是为了收益，企业产生收益后，投资的股东就会进行分红。企业的分红也是由对公账户转入私人账户当中的。股东分红需要处理好涉及到的税务问题，企业代缴个人所得税即可。

综上所述，能从公户转给员工报销的钱，但是需要在后面标注清楚是该员工的报销费用，并且之前员工与报销相关的增值税发票和原始凭证也要一起登记入账。

法律依据：

《中央和国家机关差旅费管理办法》

第二十二条

出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十三条

城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十四条

工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十五条

财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。