增值税发票的开票流程。

增值税发票开具的详细步骤如下：

首先，登录税控发票管理系统，进入发票管理并选择发自票开具管理功能。在发票填开环节，确认发票号码后，进入专用发票填开页面。填写时，购方信息可以选择录入或者通过客户资料编码选择，商品信息则必须从商品编码库中选取。发票填开工具条提供了正数发票、负数发票和销货清单三种选择，但请注意，一旦保存即不可修改，一旦出错只能作废重开，且每张发票只能使用一种税率。

在操作过程中，发票填好后仅打印发票，清单需在查询中单独打印。复制已填写的发票时，原内容会被覆盖，但复制后的内容可以修改。对于增值税专用发票，负数发票不可复制。如果某行商品有折扣，不能直接修改，需先删除折扣后进行，且折扣行与商品行之间不能插入其他记录。

同时，允许对多行商品进行统一折扣，但需在商品名称处注明折扣行数，折扣计算不超出总行数。打印的专用发票税率有4%、6%、13%、17%和5%的石油版，其中4%-17%的税率发票单价为不含税，而5%的石油版发票单价则是含税的。