黑盘专用发票跨月冲红流程

1、在开票软件里,依次点击“发票管理”、“发票填开”、“增值税普通发票填开”,然后点击“红字”,在跳出来的对话框中,填写原来的蓝字发票信息,填写完毕后点击下一步;

2、弹出对应的蓝字普通发票信息,请核对是否无误,如果无误,就点击“确定”;

3、出现红字发票的票面信息,再次检查,如果确认正确,可以点击打印按钮打印红字发票;

4、根据正确的普通发票信息,重新开具蓝字发票。

二、专用发票跨月红冲步骤:

1、填开《信息表》;

2、按情形,选择是购买方还是销售方申请,填写相应的发票信息;

3、核对信息是否无误,如无误,点击“确定”;

4、生成了信息表,可以按情形选择是否打印,如果是购买方填开的,且已经申报抵扣了,那么应该打印信息表,作为当月进项税转出的依据;

5、导出信息表,然后上传;

6、等待审核通过,通过后导出;

7、依次点击“发票填开”、“专票”、“红字”、“导入红字发票信息表”;

8、选择已审核通过的信息表,弹出来票面信息,认证检查无误后,就可以打印红字发票了;

9、按正常的开票方法,重开开具蓝字发票即可。