应付职工薪酬和其他应付款调账问题，款已付，上月的，求助
可以先把做的不对的凭证红字冲回，然后做
借 应付职工薪酬 —社保
其他应收款 —社保个人支付部分
贷 银行存款
发工资时
借应付职工薪酬 —职工工资
贷应交税费—个税
其他应收款—社保个人支付部分
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