开红字发票的申请单怎么写

了解如何填写红字发票申请单吗？以下是详细的步骤说明：

1. 首先，登录开票系统V6.13，进入"发票管理"界面，点击"红字发票申请单/申请单填开"，选择相应的申请类型。购买方申请需根据抵扣情况选择已抵扣或未抵扣，填写或选择对应蓝字发票信息；销售方申请则需选择相应原因并填写蓝字发票代码和号码。

2. 对于购买方，需填写纳税人信息、商品信息和申请理由，商品数量和金额需为负数。销售方申请，系统会自动填充信息，但若无对应发票需手动输入。注意商品信息选择方式：购买方可手工输入或从商品编码库中选取，销售方只能从编码库选择。

3. 申请单提交前，务必核对所有信息无误，点击"打印"按钮，系统保存并显示打印界面。记住，申请单修改需在开票系统内进行，且修改金额不能超过正数发票总金额。

4. 如果需要查看、修改或删除已填开的申请单，点击"红字发票申请单/申请单修改查询"，设置查询月份后，对申请单进行操作。已开具的申请单修改需遵循相关规则，且无时间限制。

5. 最后，导出申请单时，选择需要的月份和导出文件路径，系统会生成xml文件，供税务机关使用。记得选择正确的导出方式，一次或批量导出，文件命名遵循特定格式。

总之，红字发票申请单的填写和管理在V6.13版本的开票系统中操作明确，只需遵循上述步骤和注意事项即可顺利进行。务必确保软件升级到最新版本，以确保所有功能的正常使用。如遇到打印问题，记得检查纸张设置。