购买方已抵扣了,销售方怎么处理

当购买方已抵扣了发票，销售方需要按照以下步骤进行处理：

1、如果购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，需要主动退还发票的原发票联和抵扣联给销售方。

2、如果购买方已经取得专用发票但未用于申报抵扣，但发票联或抵扣联无法退回，购买方在填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

3、如果销售方未将记帐联作帐务处理，那么销售方需要在收到的发票联和抵扣联及相应的存根联、记帐联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面。

4、如果销售方开具的专用发票尚未交付给购买方，且购买方未用于申报抵扣并已退回发票联及抵扣联，销售方可以在新系统中填开并上传《信息表》。在填开《信息表》时，销售方应填写相对应的蓝字专用发票信息。

销售方只能对当月发票进行作废处理，并且必须要收回所有发票联才能进行作废。此外，具体的处理方式可能因实际情境的不同而有所变化，建议在处理时结合具体的法规和公司规定，并可能需要咨询税务专业人士以确保操作的合规性。