出差报销费用票据应如何贴规范

按管理费用等科目明细分类 分别粘帖。内容包括

⑴出差人：填写出差人的姓名；

⑵部门：填写出差人所属的部门；

⑶职务：填写出差人的职务；

⑷出差事由：填写出差的理由；

⑸起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日。

⑹车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额。

⑺出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算)。

⑻住宿费：填写住宿的实际费用（要求在规定范围内凭票实报)。

⑼伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列(扣除招待用餐费)。

⑽其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。

⑾合计：按各项目的金额进行合计。

⑿合计金额：填写大写金额。例：X伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分

⒀单据张数：填写原始单据张数。