增值税发票开错单位怎么办

增值税专用发票以及普通发票如果当月开错的话，可以马上就作作废处理，而如果是隔月发现发票开错的话；就只能通过开具红字发票来冲红处理了。

1、增值税专用发票当月开错作废：发票管理----发票作废----选择发票----作废；作废完成后开具正确的发票即可；

2、增值税专用发票隔月冲红：发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的----输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了。

冲红完成后开具正确的发票即可。

3、普通发票处理方法同增值税专用发票相同。