如何做好社会团体会费管理

转自他出，仅供参考：

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大学学生社团会费管理办法

会费收入的管理

（一）会费申请

1.

各社团应在招新活动开始两周前向社团联合会财务部提出本年度所

收会费申请，经主席团和团委同意后，由社团联合会财务部备案并在招新

前一周在社团大会上向各社团公布会费标准，以做到相互监督。

2.

申请内容应包括该协会本年度预计活动所需经费总额、预计招新人

数及会费收缴标准以及相关依据。

3.

鉴于各社团的不同情况，允许其针对不同年级的同学收取不同的会

费，如新、老会员有所差异，系内、外会员有所差异。但必须在申请中明

确注明并在拟定的会费标准之内。

4.

各社团应仔细考虑所申请的会费标准，收取会费后不得以任何理由

向会员增收其他费用。

5.

社团招新活动期间，由财务部干事负责对各社团会费收取情况进行

定期检查和不定期抽查，各社团应给予配合。若发现问题，视情节进行记

录、通报批评、解除相关人员职务的惩罚，不服从管理情节严重者由校团

委上报学校按学校相关学生管理办法处理。

（二）统一招新收据

1.

招新前两周，财务部将逐批对各社所购买的收据本（必须为三联）

进行统一盖章，并记录收据本的编号及页码差缺。

2.

各社团在招新收取会费的同时就应该向会员开取收据，收据应规范

填写（切忌撕毁作废的收据，应注明“作废”字样，并写明理由）

。社团联

合会财务部干事将在此期间进行指导和监督。

3.

原则上，在新学期活动开展一个月之后，不再接受新会员的加入。

各社团应在指定时间，将已盖章的收据本交至社团联合会财务部审阅。

4.

社团联合会财务部应对收据出现的各种问题予以记录，在社团大会

上通报，并留三联收据备档。未使用的收据不再返换给各社团，由社团联

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合会财务部保管，备下次招新使用。

（三）统计招新人数

1.

招新活动结束后，各社团应立即向社团联合会人力资源部交上一份

新会员名单及人数，财务部同学应即时做好初步记录。

2.

在停止招新各社团上交收据本后，根据各社所开出收据张数确定招

新人数，与初步统计的人数进行对比，核定各社所收会费总额。

会费支出的管理

（

一）统一办理会员证

1.

由社团联合会财务部负责统计欲办会员证的协会、人数，人数应不

得与招新人数有所出入。

2.

各协会办理会员证时，必须完备会员照片，书写会员姓名等相关手

续。

（二）

对

社团大笔经费支出着重管理

1.

招新结束后，各社团应在指定时间将涉及培训、训练的费用上交社

团联合会财务部，填写社团联合会收入登记表并签字。需支出时，由一名

社团联合会财务部同学、社团负责人、收款人在场共同填写社团联合会支

出登记表及收款清单（一式三份）

。

2.

在开展讲座活动时，若涉及老师的费用，应在支出时，由一名社团

联合会财务部同学、社团负责人、收款人在场共同填写社团联合会支出登

记表及收款清单（一式三份）

。

3.

在开展其他花费大于

100

元的活动时，社团负责人应在活动申报表

中做好详尽的预算，活动结束后及时主动报社团联合会财务部，备核实。

（三）查账制度

1.

由社团联合会财务部负责每月按期对各社团账本结合其所开展的活

动进行检查。

每月

28

号晚值班时间负责收取；

下月

2

号值班时间负责返还，

并在社团大会上及时公布所出现的问题，要求及时整改。

2.

各协会成立财务部，内设会计、出纳各一名，钱账分管，每月由其

负责将帐本交归社团联合会财务部审计。社团联合会财务部应对各社团财

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会人员做好登记，做到相互了解与交流，欢迎对相互的工作提出意见和建

议，也鼓励各社团相互监督。

4.

社团联合会财务部应在每月中旬对各社团财务状况进行不定期抽

查。

表彰和处分

1.

在财务管理工作中认真规范、钱帐物相符、财务状况良好的社团和

个人，将推荐参加相关评优表彰。

2.

在财务管理工作中钱帐物不相符、管理不规范甚至违纪违规的社团

和个人，将视情节轻重并按有关规定处理或处分