对方已认证发票冲红我方如何操作

对于购买方已经抵扣认证的专用发票要怎么进行红冲呢?在操作时,由购买方填开并上传红字信息表,再由销售方开具红字发票。具体操作步骤请见下文内容。

1、电脑连接税控盘,登录增值税发票开票软件。

2、购买方进入发票管理页面,选择红字信息表,点击红字信息表填开。

3、在弹出窗口选择购买方申请,发票信息选择已抵扣,点击下一步,填开红字信息表之后,点击上传。

4、系统自动校验通过后,红字信息表同步至发票系统。销售方进入发票管理页面,选择红字信息表,点击红字信息表查询。

5、勾选已经校验通过的红字信息表,点击右侧的进入开具按钮,系统自动开具红字发票,点击开具即可。