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如果是销项税额大于进项税额：
借：应交税费-应交增值税（销项税），
贷：应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。
同时：
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费-未交增值税。
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