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计提所得税费用和应交企业所得税：
借：所得税费用 递延所得税资产，
贷：应交税费-应交企业所得税 递延所得税负债。
结转本年所得税费用：
借：本年利润，
贷：所得税费用。
缴纳企业所得税：
借：应交税费-应交企业所得税
贷：银行存款。
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