出纳怎么整理票据

出纳整理票据的方法如下：

审核原始凭证

审核原始凭证的真实性、合法性、合理性、完整性和正确性。

注意票据的反面应有经办人签字，无正规发票的，不应通过对公账户支付款项，而应通过个人账户或填写现金支票提取现金支付。

票据粘贴

选择并填制报销凭证封面，如差旅费使用“差旅费报销单”，其他报销事项使用“款项支出申请单”。

对发票进行分类整理，如办公费、交际应酬费、广告费等，并确保纸张大小、金额相同的票据贴在一起。

粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。对于过窄过短或过多的票据，应先粘贴在空白粘贴单上，再附在单据封面后。大张票据只需固定左上角，小张票据需均匀粘贴在粘贴单上。

分类管理

按照客户、产品、日期等维度对销货单据进行分类管理，方便查找和整理。

对于重要单据，建议制作电子备份，以防丢失。

自动化录入

使用自动化录入功能，通过扫描单据上的条形码或二维码，自动将信息录入系统，减少手工录入错误，提高工作效率。

实时统计

利用实时数据统计功能，随时查看各类销货单据的数量、金额等信息，为企业的决策提供支持。

妥善保存

使用专用文件夹或档案盒妥善保存票据，保持干燥、整洁的环境。

定期盘点和整理单据，确保数量与记录一致。

核对与记账

收到票据和凭证后，认真核对其真实性和完整性，并按照公司的会计准则进行记账处理，包括录入收支款项、填写凭证、制作银行存款单等。

报告和汇总

定期向公司财务主管报告公司的收支情况和账目变动情况，并协助完成月度和年度财务报表的编制和汇总工作。

应收票据处理

应收票据到期时，出纳应检出该日期票据与“应收票备查簿”核对无误后存入行库。

顾客要求调换或领回公司保管中的票据时，应以书面申请为原则，主管准许调换时，出纳应于“应收票据备查簿”变更该笔记载，并请主管盖章证明。

通过以上步骤，出纳可以有效地整理和管理票据，确保财务记录的准确性和完整性，提高工作效率。