外购产品如何入库

外购产品的入库流程通常包括以下几个步骤：

核对商品信息：

根据国内公司发货信息表核对商品信息，确保无误。

填写入库单据：

经办人填写《商品验收入库单》，注明商品信息（厂家、名称、规格型号、数量、单价、金额、入库时间等），并由经办人、财务、经理共同签字认可。

财务记账：

《商品验收入库单》第一、二联交财务记账。

保管员登记：

第三联交保管员登记《库存商品明细表》，并存档备查。

物资验收：

采购人填写物资验收单，验收人员签字确认无误后，采购人再填写外购物资入库单，并由仓库管理人员签字。

实物入库：

仓库管理人员根据入库单登记仓库物料卡、仓库物资明细账，完成实物入库手续。

财务报销：

采购人员持验收单和采购物资发票（或收据）到财务办理报销手续，财务进行相关账务处理。

系统更新：

如果是使用金蝶等软件进行管理，需要根据系统提示输入外购入库单号、供应商信息、入库日期等基本信息，并输入商品信息后保存入库单，系统会自动更新库存数量。

请根据具体情况调整上述步骤，并确保所有操作符合公司的内部管理规定和流程