代采购怎么开票

代采购开票通常遵循以下步骤：

确认采购信息

确认供应商具备开票资格。

获取采购商品的详细信息，包括名称、数量、单价、税率等。

签订采购合同

在合同中明确发票的开具要求，如开票时间、内容、形式等。

下单付款

根据合同约定的方式下单并支付款项。

申请开票

收到货物无误后，向供应商提交开票申请。

审核开票信息

供应商审核开票信息，确保无误后进行开具。

获取发票

发票开具后，通过快递等方式送达，并核对保存。

发票内容应包含必要的信息，如发票代码、号码、开票日期、购买方、税率、税额、金额合计、货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价合计金额等。

请根据具体情况调整以上步骤，并确保符合当地税务规定。需要注意的是，如果代采购方只是帮忙，货款由委托方直接支付给销售方，则可能由销售方直接开具发票给委托方。