车费报销怎么报

车费报销通常遵循以下流程：

填写报销申请单

填写日期、员工或供应商信息、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额。

提交申请

将填写好的报销申请单及相关票据和发票提交至财务部门进行审核。

财务部门审核

核对费用的真实性和合规性，如有疑问，与员工沟通。

主管审批

部门主管审查费用，确认其合理性和必要性。

报销发放

财务部门发放批准后的报销款项，通常通过银行转账或现金领取。

记录报销信息

财务部门在系统中记录报销信息，员工也可查询自己的报销记录。

注意事项：

确保所有票据真实有效，并按照公司规定的格式和要求整理。

报销金额通常需要与票据金额一致，并且不得超出公司规定的报销限额。

报销流程可能因公司而异，具体步骤和要求请参照您所在公司的规定。

请根据您公司的具体报销政策和流程进行操作