安排住宿怎么报销

报销住宿费用通常需要遵循以下流程：

填写住宿费报销申请表

出差人员需填写《住宿费报销申请表》，注明出差事由、住宿地点、住宿日期、费用明细等信息，并附上相应的费用凭证。

提交申请

将填写好的申请表和相关凭证提交给部门主管进行审批。

部门主管审批

部门主管审核申请表和凭证，确认无误后，将它们送至财务部门进行审批。

财务部门审批

财务部门收到申请表和凭证后，会核对信息的真实性和完整性，并在规定时间内（如3个工作日）做出审批结果。

报销款项发放

一旦审批通过，财务部门会将报销款项打入员工指定的银行账户。

保存相关文件

员工在收到报销款后，需妥善保管好相关发票和报销单据，以备后续审计或查询。

请注意，报销时通常需要附上住宿的发票，并且费用通常需要符合公司的报销政策和预算限制。如果无法提供发票，可能需要按照公司的差旅政策提交无发票报销申请，或者联系住宿地点重新开具发票。