发票要怎么报销

发票报销的流程通常包括以下几个步骤：

收集发票

确保发票合法有效，包含正确的抬头、日期、发票号码、商品或服务详细信息以及金额。

填写申请单

填写报销申请单，注明发票编号、金额、项目、日期等信息。

组装材料

将申请单和发票一起打印，并按照公司规定的格式组装，签字确认后提交。

部门审核

报销财务根据发票信息审核申请单的真实性和准确性，确认无误后打印凭据存档。

财务支付

财务根据审核结果支付报销金额，并发放报销凭证。

记录备案

支付后备案登记，便于日后查阅使用。

请确保遵循公司的具体报销政策和流程，如果有疑问，可以咨询财务部门或直接上级