红字发票怎么解决

处理红字发票的步骤通常如下：

确认原因

确定需要开具红字发票的原因，如销售退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等。

发起申请

若销售方需要开具红字发票，应向主管税务机关提交申请。

若购买方需要开具红字发票，则应由购买方发起，并提供红字信息确认单给销售方。

税务机关审核

税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后开具红字发票通知单。

开具红字发票

销售方根据红字发票通知单在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，然后开具红字发票。

若购买方已抵扣，则无需收回原发票，直接开具红字发票。

若购买方未抵扣，则可能需要收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明后开具红字发票。

作废原发票 （如果适用）：

如果红字发票还未抄税，可以直接作废原发票，然后重新开具一张新的红字发票。

入账处理