换货补差价怎么开票

当客户要求换货并补差价时，开票流程通常如下：

1. 核对原发票：确认原发票内容和金额，找出价格差异。

2. 确定差价金额：计算原发票金额与实际交易价格的差额。

3. 补差价：如果差价为正，客户需补交差价；如果差价为负，客户可申请退货。

4. 开具补差价发票：在发票上注明“补差价”字样，填写补差价金额和原发票相关信息，注明原发票号码和开票日期。

5. 签字盖章：补差价发票需要加盖企业专用章，并由财务人员签字确认。

6. 交付发票：将开具好的补差价发票交付给客户或寄送，并保留一份备份。

请注意，如果原发票金额开错，应作废原发票并重新开具正确金额的发票。如果商品调换导致差价，需要根据调换协议和实际情况开具相应的发票。

请根据具体情况调整上述步骤，并确保遵守当地税法和会计规定。