已认证怎么开红票

开具红字发票的步骤如下：

购买方申请

在增值税开票系统中选择“红字发票申请单”并填写，选择“购买方申请—已抵扣”。

填写正确的发票信息，并导出电子版。

信息表上传

将导出的电子版红字信息表发送给销售方。

销售方在开票系统中导入此电子版，并审核确认。

开具红字发票

销售方根据审核通过的红字信息表开具相应的红字发票。

销售方将开具的红字发票信息上传至税务系统，并进行抄报税操作。

购买方确认

购买方在收到销售方开具的红字发票后，在自己的开票系统中进行接收、核对与确认操作。

保存单据

购买方与销售方各自妥善保管相关的红字发票及信息表，以备税务部门查验。

注意事项：

核实原发票信息，确保准确无误。

选择合适的红字开具理由，如“退货”、“折扣”、“发票内容有误”等。

核对商品编码，确保与原发票一致。

遵循认证期限，避免过期。

保存好所有相关单据和记录。

请按照这些步骤操作，并确保遵循当地税务机关的具体规定和要求。如果有任何疑问，建议联系当地税务机关或专业的税务顾问获取帮助