内控表如何填

内控表填写步骤如下：

封面填报

年、月、日使用公历和阿拉伯数字表示。

单位名称填写全称，主管部门填报时加“（本级）”。

电话号码填写填表人联系电话。

报送日期填写单位负责人审批通过报告的时间。

组织机构代码填写技术监督部门核发的代码或统一社会信用代码第9-17位。

隶属关系使用6位代码表示，中央单位填零，地方单位按行政区划代码填写。

内部控制报告数据质量自查

填写表格标题和基本信息，如公司名称、部门名称、自查日期。

确定报告范围和目标，包括时间段、业务领域、主要风险点。

梳理关键内部控制流程，描述流程步骤、涉及部门和岗位、风险点。

评估内部控制措施有效性，填写评估结果。

提出无效内部控制措施的改进建议。