开票开错怎么补救

当您发现发票开错时，可以采取以下步骤进行补救：

当月发现错误

如果错误发票尚未抄税、未认证或认证不符，您可以在开票系统内作废原发票，并重新开具正确的发票。

跨月发现错误

如果错误发票已经入账，您需要开具红字发票进行冲销，然后开具正确金额的蓝字发票。

对于增值税普通发票，如果跨月无法作废，您需要收回原发票并注明“作废”字样或获取对方有效证明，然后开具红字增值税普通发票，再开具正确的蓝字发票。

对于增值税专用发票，如果跨月且收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件，您可以作废原发票，并重新开具。

发票税率（征收率）开具错误

如果错误涉及税率，您需要到税务机关申报缴纳增值税，并在次月开具红字发票，再开具正确的蓝字发票。

撤销开错发票

联系开票方，提供相关证明材料，填写撤销申请表，并提交撤销申请等待审核。

完善工作流程

建议公司建立发票审核制度，重要单据多人复核，并提议建立标准化的发票申请流程。

请根据具体情况选择合适的补救措施，并确保遵循相关税法规定。如有疑问，建议咨询专业会计或税务人员