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如何在发票里面补价差
在发票中补差价的步骤如下：
核对原发票
确认原发票的内容和金额，找出价格差异。
确定差价金额
根据原发票与实际交易价格的差异，计算出差价金额。
开具补差价发票
在原发票上注明“补差价”字样。
填写补差价的金额和原发票的相关信息。
注明原发票号码和开票日期。
盖章签字
补差价发票需要加盖企业专用章。
由财务人员进行签字确认。
交付发票
将开具好的补差价发票交付给客户或寄送给客户。
保留一份备份。
账务处理
核实发票信息，包括金额、客户名称、发票号等。
根据差异和账务政策确定补账分录。
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