客户少付货款怎么做账
1、应当要求客户退回发票，重新开具双方协商同意价款的发票，以保持收款与销售收入一致。
2、如为长期客户，可以与客户商定，在后期的业务中少开本次少付货款的发票，到彼时，该货款与新货同时支付，以保持收款与销售收入一致。
3、确属不道义客户，坚决不付款的，若为手工发票，就部分冲销吧，这个不正规，税务机关不会认可。机制发票，你公司只好认了，若干年后做坏账吧，只是现在与此发票有关的税还是要交的。
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