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差旅费报销哪里审核
差旅费报销的审核流程通常包括以下几个步骤：
填写报销单：
出差人员需填写差旅费报销单，并附上相关票据材料，如发票、车票等。
直属上级审查：
出差人员的直属上级对报销单进行审查，确认出差事项的真实性和合理性。
分管领导核准：
分管副院长或相关部门领导对报销单进行核准。
财务人员审核：
财务人员对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性及出差标准进行审核。
出纳结算付款：
审核通过后，出纳人员进行结算并付款。
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