出差报销表应该怎么做

出差报销单的填写步骤如下：

基本信息填写

部门：填写出差人员所在的部门。

姓名：填写出差人员的姓名。

职位：填写出差人员的职位。

报销日期：填写填写报销单的日期，具体到年月日。

出差详情填写

出差事由：详细填写出差的目的及主要内容。

出差起止日期：填写出差开始及截止的日期。

天数：根据起止日期计算出差的天数。

费用明细填写

交通费：填写出差中所使用的交通工具，如飞机、火车、出租车等，并提供相应的发票单据。

住宿费：填写出差期间所住宿的酒店、宾馆等地点，并提供住宿发票。

餐费：填写用餐地点、金额等餐费信息，并提供餐饮发票。

其他费用：填写其他费用，如通讯费、会议费等，并提供相应发票。

费用总计与审批

费用总计：填写所有费用明细的总和。

大写金额：将费用总计转换为大写数字填写。

申请人签字：在报销单上签上自己的名字。

审批人意见与签字：由审批人填写审批意见并签字。

注意事项

确保所有费用明细真实、准确，不得虚报或夸大。

所有费用必须与出差事由相符合，不得超出合理范围。

各项费用应符合公司规定的差旅费用标准。

报销时，请附上相关的发票、收据等费用凭证。

收据粘贴

在报销单的背面，将收据按照时间顺序从小到大进行排列并粘贴整齐。

请按照这些步骤填写出差报销单，并确保所有信息准确无误，以便顺利完成报销流程