采购怎么写报销

采购报销单的填写通常遵循以下步骤和注意事项：

报销单填写

基本信息

报销人姓名

部门

报销日期

采购内容

物品名称

数量

单价

总价

用途说明

简要描述采购物品的用途

审批流程

列出审批人姓名及审批意见

附件清单

列出所有相关附件，如发票、合同等

报销金额

计算并填写总报销金额

签字盖章

报销人、审批人、财务审核人分别签字盖章

注意事项

确保物品名称、数量、单价等信息准确无误。

用途说明要简洁明了。

审批流程要规范。

附件要齐全，原则上需要正规发票。

所有报销单据不得涂改，大小写必须一致。

报销单“摘要内容”应填写清楚，包括业务发生日期、当事人、使用目的及对应业务项目。

对于确实没有正规发票的，必须区分合法发票和收据二者分开填单报销。

所有报销必须是原件报销，不可用复印件代替。

示例

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采购物资报销表

| 报销人信息 | |

| --- | --- |

| 姓名 | 部门 | 联系电话 |

| 报销单据清单 | |

| 序号 | 报销单据名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |

| 1 | | | | | |

| 2 | | | | | |

| 合计： | | | | | |

| 费用明细 | |

| 序号 | 费用名称 | 金额（元） | 备注 |

| 1 | 采购物资费用 | | |

| 2 | 运输费用 | | |

| 3 | 杂费 | | |

| 合计： | | | | | |

| 报销说明 | |

| 报销人签字 | 审核人签字 | 财务人员签字 |

```

请根据具体情况填写报销单，并确保所有信息准确无误。