票额多了怎么入账

当遇到发票金额多于实际应入账金额的情况时，可以采取以下几种会计处理方法：

红字发票处理

如果对方同意，可以要求对方开具红字发票来冲减多开的金额。

在收到红字发票后，做与开具发票相同的分录，只是用红字金额记账。

实际支付金额入账

如果无法开具红字发票，或者对方不同意重新开具发票，可以根据实际支付的金额入账。

如果涉及增值税，增值税只能按照票面金额入账，并将货物成本减少，同时在摘要栏注明情况。

预付款或应付款处理

将多出来的发票金额视为预付款，记录为应付款项。

差异金额记录

记录发票金额和付款金额之间的差异金额，这种差异可能是由于折扣、退款等原因造成的。

费用处理

将多出的金额记入费用科目，由应付账款转变为借方记入费用科目。

账务核对与调整

核对发票金额和台账金额，调整为真实情况，并核实发票信息是否正确。

请根据具体情况选择合适的处理方法，并确保所有会计处理符合相关会计准则和法规要求。需要注意的是，如果发票金额与入账金额不一致，应及时与对方沟通解决，避免影响财务报表的准确性。