认证红字怎么开

开具红字发票的流程通常如下：

1. 联系销售方，说明需要开具红字发票的情况。

2. 在购买方的开票机系统中填写红字发票申请单。

3. 导出申请单至桌面并拷到U盘。

4. 准备原发票联及抵扣联的原件及复印件、记账凭证复印件及原件、付款给销售方的记账凭证原件及复印件，以及有误发票的认证清单。

5. 将所有纸质复印件加盖单位公章，并注明与原件一致。

6. 将以上资料提交给销售方，由销售方根据税务机关的审核结果开具红字发票。

7. 收到销售方开具的红字发票后，在购买方的开票系统中进行接收、核对与确认。

8. 双方各自妥善保管相关的红字发票及信息表，以备税务部门查验。

请注意，具体步骤可能因地区税务机关的规定而有所不同，建议遵循当地税务局的具体指导进行操作。