怎么冲单位往来款
冲销单位往来款通常涉及以下步骤：
确认往来款详情
确定往来款项的具体金额和对方单位。
选择冲销操作
在会计软件中找到对应的往来款科目，选择“冲销”操作。
输入冲销信息
输入对方单位名称和冲销金额，确认无误后进行冲销。
查看冲销结果
在往来款管理页面查看已冲销的往来款项。
会计记录调整
冲销后，双方往来款余额将变为零，会计记录调整为借贷平衡。
开具收据 （如适用）：
员工使用单据冲销借款后，可能需要开具收据给会计做账。
账务处理
会计根据员工提供的单据分次冲销借款，并做相应的会计分录。
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