收到发票出纳怎么处理

当出纳收到发票后，应根据以下步骤进行处理：

确认发票信息无误

发票应包含正确的购买方、销售方信息，以及商品或服务的详细描述。

发票上应有销售方的财务章，以证明其合法性和真实性。

如果是往来款项

出纳应根据公司的支付流程，将款项支付给对方。

收到的发票可以作为支付凭据，但前提是发票信息完整且无误。

如果是费用支出

发票必须是合法合规的，并且是在规定期限内开具的。

出纳在支付费用前，需要确保所有相关手续齐全，包括获得经理或会计的审核和签字。

记录和报告

出纳应将收到的发票信息准确记录在账目中，并注明支付日期。

对于购入存货的发票，出纳应确认付款期限，并在期限内完成付款。

如遇逾期付款，需提交付款申请单，并由相关领导签字批准后再进行支付。