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购进欠款有差额怎么

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当购进欠款出现差额时,处理方式通常如下:

查明原因

确定差额是由于多借或少借造成的。

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处理多借情况

如果是因为多借,将多余款项退还至原借款账户。

处理少借情况

如果是因为少借,需要向供应商补齐差额。

准备凭证

准备相关的凭证,如采购订单、发票、借款单等。

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填写报账单

在报账单中注明差额原因及金额。

财务审核

提交财务部门进行审核。

处理财务操作

审核通过后,财务部门将差额款项转入借款账户或支付给供应商。

完成报账手续

确保所有凭证齐全,准确记录差额原因及处理方式。

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