退费如何走账
退费走账通常遵循以下步骤：
确认退费原因
核实客户退费的详细原因，如商品质量问题、订单错误等。
制作退费凭证
财务部门根据退费原因和金额，制作相应的退费凭证。
审核与操作
将凭证提交至银行进行审核和操作。
资金退回
银行审核通过后，将退费金额直接转入客户原支付账户。
客户确认
客户可在原支付账户内查看到退费记录，并确认收款无误。
记录与核对
商家在系统中记录退款信息，以便后续查询和核对。
在整个过程中，需要确保资金的安全性和信息的准确性。
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