报销的发票怎么填写

报销发票的填写通常需要遵循以下步骤和注意事项：

报销发票填写内容：

发票基本信息

发票代码和发票号码：用于核对和查询。

开具日期：确保与报销时间相符。

服务名称或商品名称：购买的物品或服务内容，要求准确填写。

单价和数量：购买的物品单价以及数量，用于计算总价。

金额：本次购买的总金额。

报销人信息

报销人姓名：填写报销人的真实姓名。

报销人所在部门：填写所属部门名称。

报销事由：简要说明报销原因和用途。

审批流程

部门负责人审批意见：对发票及报销事由的审核意见。

财务负责人审批意见：对发票的合规性及报销流程的审批意见。

公司领导审批意见：公司高层对报销事项的审批意见。

其他注意事项

发票抬头：应写实际购买方，即单位的全称和税号。

票据粘贴：所附发票真实、合法，票据粘贴在费用报销粘贴单上，分类粘贴并方向朝上。

报销单用签字笔填写，不可用圆珠笔和铅笔。

发票报销与收据报销要分别填写。

报销单填写：

报销部门：

根据实际报销的部分填写。

日期：

按照所报销发票上注明的最后日期确定。

单据及附件页数：

根据报销的单据张数填写。

报销项目：

根据项目填写。

摘要：

发票上注明的内容名称。

金额：

发票内容名称相同的发票上的金额合计数。

科目：

可以不填。

备注：

可以不填。

金额大写：

本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。

报销人、领导审批、公司负责人签字：

一次即可。

注意事项：

确保所有信息准确无误，以便财务部门审核报销。

发票抬头应详细、准确地填写公司的全称、税号以及其他相关信息（如为增值税专用发票），以确保发票的合法性和有效性。

在填写过程中要注意保护公司的隐私和信息安全。