如何向公司报销发票

向公司报销发票通常需要遵循以下步骤：

收集发票

确保拥有合法有效的发票，包括正确的发票抬头、日期、发票号码、商品或服务的详细信息以及金额。

填写申请单

填写报销申请单，注明发票的详细信息，如发票编号、金额、项目、日期等。

组装申请单和发票

将申请单和发票一起打印，并按照公司规定的格式组装成一个整体，签字确认后提交给报销部门。

部门审核

报销财务根据发票信息审核申请单的准确性及真实度，确认无误后打印凭据存档备份。

财务支付

财务根据审核结果，按照申请金额支付报销款项，并发放报销凭证备案登记。

开具电子发票 （如适用）：

使用支持开票功能的软件，为已完成订单开具电子发票，并打印或保存。

遵循报销流程

确保费用和发票与实际发生的费用相符，发票日期不宜与报销时间相差太久，金额大小写需一致，并确保有加盖发票专用章。

审核与批准

报销单需经过上级领导人员批准，并由财务人员进行复核。

支付或退款

出纳根据审批签字的报销审批单进行支付，或如果报销未被批准，进行沟通解决。

请确保遵循公司的具体报销政策和流程，如果有疑问，可以咨询财务部门获取帮助。