发票冲销怎么操作

冲销发票通常指的是对错误或需要更正的发票进行作废或冲红处理。以下是冲销发票的一般步骤：

准备冲销凭证

获取当事人签字或盖印的冲销凭证。

准备两份被冲销发票的正本和副本。

进行冲销处理

在被冲销发票上用红墨水打上“作废”字样，并用笔做红字横线。

在发票上标注冲销凭证及当事人签字。

填写冲销申请表

填写被冲销发票号码、发票金额、冲红原因、填开单位等信息。

提交冲销申请

将冲销凭证、冲销申请表和被冲销发票提交给税务机关和财务部门。

等待税务机关处理

提交后，等待税务机关检查资料，审核无误后发放冲销手续。

确认冲销完成

收到冲销手续后，确认该发票已经冲销完成。

请注意，冲销发票的具体步骤可能因地区、税务规定和具体情况而有所不同。务必遵循当地税务机关的规定和要求进行操作。