出纳报销怎么处理

出纳报销的处理流程通常包括以下几个步骤：

整理报销单据 ：报销人需整理所有相关的报销单据，如发票、收据等，并填写对应的费用报销单。

签字审批

报销单需先由报销人的直接上级或部门领导签字确认。

财务经理或副总经理对报销单进行审核并签字。

总经理或相关负责人对报销申请进行最终审批。

财务审核：

财务部门对报销单据进行审核，确保所有费用符合公司政策和法规，并且金额准确无误。

记账处理：

出纳根据审批后的报销单，将报销金额记入公司账户，并确保账目清晰准确。

支付款项：

出纳在确认所有审批流程无误后，进行款项支付。

单据存档：

支付完成后，出纳应将所有报销单据进行存档，以备后续审计或查询。

注意事项：

出纳在处理报销时，应确保所有流程符合公司规定，并且单据的真实性和完整性得到验证。

出纳在支付款项后，需要对报销单进行妥善保管，并按照公司规定的流程进行归档。

出纳应定期汇总报销清单，并上报给上级主管，以便进行财务监控和管理。

以上流程可能因公司具体规定而有所不同，请根据实际情况进行调整。