劳务发票怎么去抵

劳务发票的抵扣流程通常如下：

认证劳务发票

收到劳务公司开具的纸质增值税专用发票后，在增值税综合服务平台上进行认证勾选确认。

填写进项税额

在增值税纳税申报表中填附表二进项税额，系统会自动带入主表进项税额栏次进行抵扣。

差额纳税情况 （如适用）：

如果纳税人选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用扣除支付给劳务派遣员工的工资、福利等后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。

开具发票

在发票填开界面选择“差额”按钮，输入扣除额后，系统会自动计算税额和金额，并打印出发票。

增值税申报

将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料（三）》，并在增值税纳税申报表相应栏目填列。

注意事项

确保劳务费用开具的增值税专用发票符合抵扣规定，不属于不得抵扣的项目。

劳务分包发票抵扣时，总包需在税务局报备项目编码，并在收到劳务分包发票后，带至税务局进行验证。

请根据您的具体情况，按照上述步骤操作。