已认证怎么红冲

已认证的发票冲红通常需要遵循以下步骤：

与销售方联系：

首先需要与销售方取得联系，并说明需要冲红的原因。

开具红字发票申请单：

在购买方的开票机系统中，制作一份红字发票申请单，并填写必要的信息，如销售方名称、税号、商品名称、数量（应为负数）、单价（不含税）、金额（不含税）、税率及税额等，并注明申请理由。

导出申请单：

将制作好的申请单导出到桌面，并复制到U盘。

准备相关材料：

收集原发票的发票联及抵扣联的原件及复印件、记账凭证的复印件及原件、付款给销售方的记账凭证原件及复印件，以及认证清单。

盖章确认：

将所有纸质复印件加盖单位公章，并写上“与原件一致”的字样。

税务局流程：

携带所有材料和U盘到税务局，税务局会开具正式的负数发票通知单，然后销售方根据此通知单开具负数发票。

账务处理：

收到销售方开具的负数发票后，进行进项税额转出，并将负数发票粘贴在原报销凭证上重新进行报销。

请注意，具体的操作步骤可能因地区或具体操作系统的不同而有所差异，建议按照当地税务局的规定和流程进行操作。