金蝶费用发票怎么处理

金蝶软件中处理费用发票的步骤通常包括以下几个关键点：

发票的合规性

确保费用类发票真实、合法、合理且准确。

发票的保存

对费用类发票进行分类并规范保存。

发票的录入

可以通过金蝶云人人费用系统或移动端应用导入发票。

支持多种录入方式，如电脑上传、手机上传、手动录入等。

发票解析与校验

系统自动解析发票，查重，校验发票抬头和税号。

确保报销金额不超过发票金额。

生成费用报销单

发票导入后自动生成费用报销单明细。

用户可录入其他补充信息，如费用类别、关联单据等。

财务数据处理

在总账中根据费用发票进行会计分录，例如：

```

借：期间费用等科目

贷：银行存款等

```

勾稽与补充勾稽

如果发票与费用在同一期间到达，可以直接勾稽。

如果不在同一期间或已经勾稽，则进行补充勾稽。

报表与分析

生成相关财务报表，并进行费用分析。

请根据实际业务需求和金蝶软件的具体操作指南进行费用发票的处理。