发票多开了怎么处理

处理发票多开的情况，可以根据具体情况采取以下措施：

当月发现多开

如果发票尚未跨月，企业应要求对方配合，及时收回所有发票联次，并在当月作废错误的发票，然后按照正确的金额重新开具发票。

跨月发现多开

如果发票及税款已经抄税申报，企业不能直接作废发票。一般情况下，需要开具红字发票将原发票冲销，再按照正确金额重新开具发票。在开具红字发票时，企业必须执行税务机关规定的操作流程，特别是增值税专用发票，执行条件与步骤相对严格，企业要特别注意。

双方协商处理

开票金额出现超额情况时，可以由发票开具人当场改正，向收票人补开调整后的发票，本次发票注销，并要求收票人签署注销确认书。

双方也可以协商，由开票方补开发票，收票方报销时弥补多开的税金部分。

如果发票已出票，收票方报销时多开的税金部分由开票方按照有关规定缴纳税款。

账务处理

检查发票是否有多开的情况，如果有多开，则需要继续检查将多开的发票报税号是否与正确的发票报税号一致。如果报税号有差错，则应先申请发票补开，以避免影响税款申报。

将多开的发票放在一起，并将核销标记分类归类，以保证多开发票在财务系统中有记录。同时需要做好发票多开情况的来源记录，以便审核时有证据支撑。

如果对方多开具发票，后期会把多开的金额开具红字发票的话，先按发票金额入账，后期收到多开金额的红字发票，进行相应的会计处理。

客户退还或遗失

如果客户可以将发票退还，直接将这张发票冲红。

如果客户不退还，等遗失申明，去税务局办理发票遗失手续，将这张发票冲红。

如果客户同意，可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据。

与开票方沟通

及时与开票方联系，要求其纠正错误，并开具正确金额的发票。

如果开票方拒绝合作或存在违法行为，可以向税务机关举报，并提供相关证据，依法追究其责任。

建议

及时沟通：发现发票多开后，应尽快与对方沟通，避免问题扩大。

按规定操作：无论是作废发票还是开具红字发票，都应严格按照税务机关的规定和流程操作。

记录保存：保留好所有相关的沟通记录和凭证，以备后续审核和税务检查。

完善制度：企业应完善内部财务制度，确保购销业务的支付明细清晰，避免类似问题再次发生。